Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/2020/052 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | SSE, a.s. |
Adresa: | Pri Rajčanke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: | 51865467 |
Predmet: | SSE r. 2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 9993,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 08.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 22.01.2020 |
Dátum úhrady: | 11.02.2020 |
Súbor: | FD1_2020_052 |
Zverejnené: | 22.04.2020 |